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中国民主促进会四川省委员会2020年部门预算编制说明
(2020-6-21 14:47:00) 来源:
   
  一、基本职能及主要工作
  (一)民进四川省委职能简介
  中国民主促进会(简称民进)是以从事教育文化出版工作的高中级知识分子为主、具有政治联盟性质、致力于中国特色社会主义事业的政党,是同中国共产党通力合作的参政党,是爱国统一战线的组成部分,是发展先进生产力、社会主义民主政治、社会主义先进文化和构建社会主义和谐社会,实现国家富强、祖国统一、民族振兴的重要力量。
  民进四川省委是民进在四川的工作机构,按省委编委的审批,现设有三处两室。主委、副主委按章程选举产生。秘书长由民进四川省委常委会任命。
  (二)民进四川省委2020年重点工作
  我单位将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,围绕中心,服务大局,贯彻落实省委、省政府的各项工作任务。
  一是抓好思想政治引领。以深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为主题主线,把深入学习贯彻中共十九届四中全会、民进十四届三中全会及中共四川省委十一届六次全会精神,作为当前和今后一个时期的重要政治任务,通过专题讲座、报告会、撰写理论文章等形式,引导广大会员进一步增强“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”,确保四川民进始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的中共中央保持高度一致。二是蓄才强本,制度为基,统筹做好组织建设发展工作。坚持联系基层制度,掌握实情,化解问题。结合全省会员结构实际,制定民进四川省组织发展年度计划。三是深度调研,高效履职。重视力量集成,抓好重大课题调研,提升履职尽责水平,做好省委协商议政等重大建言献策工作。规范课题日常管理程序,召开中期推动会,提升立项课题质量。坚持量化考核,推动社情民意信息工作上台阶。四是发挥渠道优势,开展社会服务。落实“进阿”合作战略,抓好教育扶贫凉山行动。开展贵州省金沙县、安龙县教育结对帮扶工作。继续丰富跨省教育合作内涵,着力把省际市际“教育手牵手”活动引向深入。五是提高政治站位,抓实脱贫攻坚民主监督。深入开展对口广元市的脱贫攻坚民主监督工作。发挥苍溪县、剑阁县脱贫攻坚一线观察窗口作用,收集信息,分析问题,提出政策建议和决策参考。六是突出贯彻、协调、落实职能,加强机关建设。坚持服务为先,抓好人心凝聚,营造奋进氛围。明确岗位职责,加强效能建设。
  2020年,在民进中央和中共四川省委的正确领导下,我委将不忘合作初心,切实加强自身建设,认真履行参政党职能,为推进治蜀兴川再上新台阶贡献民进力量。
  二、部门预算单位构成
  民进四川省委下属二级预算单位1个,其中行政单位1个。主要包括: 民进四川省委机关。
  三、收支预算情况说明
  按照综合预算的原则,民进四川省委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。民进四川省委2020年收支总预算821.27万元,比2019年收支预算总数增加36.83万元,主要原因是增加了民进中央全面提升履职能力主题年工作的经费。
  (一)收入预算情况
  民进四川省委2020年收入预算821.27万元,其中:一般公共预算拨款收入821.27万元,占100%。
  (二)支出预算情况
  民进四川省委2020年支出预算821.27万元,其中:基本支出663.37万元,占80.77%;项目支出157.9万元,占19.23%。
  四、财政拨款收支预算情况说明
  民进四川省委2020年财政拨款收支总预算821.27万元,比2019年财政拨款收支总预算增加36.83万元,主要原因是增加了民进中央全面提升履职能力主题年工作的经费。
  收入包括:本年一般公共预算拨款收入821.27万元;支出包括:一般公共服务支出599.64万元、教育支出67万元、社会保障和就业支出51.8万元、卫生健康支出33.5万元、住房保障支出69.33万元。
  五、一般公共预算当年拨款情况说明
  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
  民进四川省委2020年一般公共预算当年拨款821.27万元,比2019年预算数增加36.83万元,主要原因是增加了民进中央全面提升履职能力主题年工作的经费。
  (二)一般公共预算当年拨款结构情况
  一般公共服务支出599.64万元,占73.01%;教育支出67万元,占8.16%;社会保障和就业支出51.8万元,占6.31%;卫生健康支出33.5万元,占4.08%;住房保障支出69.33万元,占8.44%。
  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
  1.一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)2020年预算数为441.74万元,主要用于:保障机关正常运转的支出,主要包括工资福利支出、日常办公支出等。
  2.一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)参政议政(项)2020年预算数为157.9万元,主要用于:保障民主党派特色工作,如参政议政、政党协商、思想宣传、社会服务、脱贫攻坚民主监督等工作的支出。
  3.教育支出(类)进修及培训(款) 培训支出(项)2020年预算数为67万元,主要用于:本单位培训支出。
  4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2020年预算数为16.21万元,用于离休人员的工资支出。
  5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2020年预算数为35.59万元,用于单位缴纳的基本养老保险支出。
  6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2020年预算数为26.69万元,用于为职工缴纳的基本医疗保险支出。
  7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2020年预算数为6.81万元,用于为职工缴纳的公务员医疗补助支出。
  8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年预算数为35.58万元,用于为职工缴纳的住房公积金支出。
  9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2020年预算数为33.75万元,用于按房改政策规定向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴支出。
  六、一般公共预算基本支出情况说明
  民进四川省委2020年一般公共预算基本支出663.37万元,其中:
  人员经费383.1万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费等。
  公用经费280.27万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费等。
  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
  民进四川省委2020年“三公”经费财政拨款预算数28.72万元,其中:因公出国(境)经费7万元公务接待费7.32万元,公务用车购置及运行维护费14.40万元。
  (一)因公出国(境)经费较2019年预算增加7万元。主要原因是因公出国(境)工作的安排。
  2020年因公出国(境)经费计划用于2次参团出访。
  (二)公务接待费较2019年预算下降8.5%主要原因是进一步落实八项规定,缩减公务接待比例。
  2020年公务接待费计划用于我单位按规定公务接待的正常开支。
  (三)公务用车购置及运行维护费较2019年预算持平。主要原因是根据本年实际需求测算。
  单位现有公务用车3辆,其中:轿车3辆,旅行车(含商务车)0辆,越野车0辆,大型客、货车0辆。
  2020年安排公务用车购置费0万元,购置公务用车0辆,其中:轿车0辆,旅行车(含商务车)0辆,越野车0辆,大型客、货车0辆。
  2020年安排公务用车运行维护费14.4万元,用于3辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出,主要保障我单位调研、社会服务及正常公务活动等工作开展。
  八、政府性基金预算支出情况说明
  民进四川省委2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
  九、国有资本经营预算支出情况说明
  民进四川省委2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
  十、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费
  2020年,民进四川省委下属民进四川省委机关1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为280.27万元,比2019年预算同口径减少7.59万元,下降2.64%,主要原因是压缩部分经费开支。
  (二)政府采购情况
  2020年,民进四川省委安排政府采购预算22.55万元,主要用于车辆租赁、公务用车的保险、维修、加油。
  (三)国有资产占有使用情况
  截至2019年底,民进四川省委所属各预算单位共有车辆3辆,其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
  2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
  (四)绩效目标设置情况
  2020年民进四川省委无100万元以上项目,按照预算编制要求,无需编制部门预算绩效目标。
  十一、名词解释
  (一)一般公共预算拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。
  (二)基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
  (三)项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
  (四)“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
 
 
表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6. 2020年省级部门预算项目绩效目标
表7.2020年专项预算项目支出绩效目标表
 
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