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中国民主促进会四川省委员会2018年部门预算编制说明
(2018-3-6 15:15:00) 来源:

    一、基本职能及主要工作
    (一)民进四川省委职能简介。
    中国民主促进会(简称民进)是以从事教育文化出版工作的高中级知识分子为主、具有政治联盟性质、致力于中国特色社会主义事业的政党,是同中国共产党通力合作的参政党,是爱国统一战线的组成部分,是发展先进生产力、社会主义民主政治、社会主义先进文化和构建社会主义和谐社会,实现国家富强、祖国统一、民族振兴的重要力量。
    民进四川省委是民进在四川的工作机构,按省委编委的审批,现设有三处两室。主委、副主委按章程选举产生。秘书长由民进四川省委常委会任命。
    (二)民进四川省委2018年重点工作。
    2018年是全面贯彻中国共产党十九次代表大会精神的开局之年,也是新一届民进省委的起步之年。我单位将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,围绕中心,服务大局,贯彻落实省委、省政府的各项工作任务。加强学习,继续深化主题教育活动,抓好主题年工作,做好全省思想建设工作,继续加强干部培训工作,推动学习教育常态化、规范化发展。履职尽责,做好参政议政工作,认真对接课题,精心组织调研,完成好各类协商、提案工作和社情民意信息工作,认真开展调研,抓好课题确立、重点调研及成果转化,为重大建言和协商活动提供素材、打造精品。服务社会,积极参与脱贫攻坚及民主监督工作,深化民进中央“同心?彩虹行动”,勇于承担社会责任,推动教育事业的发展。新的一年,在中共四川省委和民进中央的正确领导下,我委将不忘合作初心,切实加强自身建设,认真履行参政党职能,为推进治蜀兴川再上新台阶贡献民进力量。
    二、部门预算单位构成
    民进四川省委下属二级预算单位1个,为行政单位。
    三、收支预算情况说明
    按照综合预算的原则,民进四川省委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。民进四川省委2018年收支总预算702.29万元,比2017年收支预算总数减少28.07万元,主要是2017年我单位召开了民进四川省第八次代表大会,该会议系非常年项目,因此2018年预算相较于2017年减少了部分会议费预算。
    (一)收入预算情况
    民进四川省委2018年收入预算702.29万元,其中:一般公共预算拨款收入702.29万元,占100%。
    (二)支出预算情况
    民进四川省委2018年支出预算702.29万元,其中:基本支出439.29万元,占62.55%;项目支出263万元,占37.45%。
    四、财政拨款收支预算情况说明
    民进四川省委2018年财政拨款收支总预算702.29万元,比2017年财政拨款收支总预算减少28.07万元,主要是2017年我单位召开了民进四川省第八次代表大会,该会议系非常年项目,因此2018年预算相较于2017年减少了部分会议费预算。
    收入包括:本年一般公共预算拨款收入702.29万元;支出包括:一般公共服务支出488.80万元、教育支出82万元、社会保障和就业支出56.80万元、医疗卫生与计划生育支出30.55万元、住房保障支出44.14万元。
    五、一般公共预算当年拨款情况说明
    (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
    民进四川省委2018年一般公共预算当年拨款702.29万元,比2017年预算数减少15.29万元,主要是2017年我单位召开了民进四川省第八次代表大会,因此该年度相应增加了会议费预算。
    (二)一般公共预算当年拨款结构情况
    一般公共服务支出488.80万元、教育支出82万元、社会保障和就业支出56.80万元、医疗卫生与计划生育支出30.55万元、住房保障支出44.14万元。
    (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
    1.一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)2018年预算数为305.8万元,主要用于保障机关正常运转的支出,主要包括工资福利支出、日常办公支出等。
    2.一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项目)2018年预算数为9.35万元,主要用于办公设备购置、设备设施维修。
    3.一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)参政议政(项)2018年预算数为173.65万元,主要用于保障民主党派特色工作,如参政议政、思想宣传、社会服务等工作的支出。
    4. 教育支出(类)进修及培训(款) 培训支出(项)2018年预算数为82万元,主要用于本单位培训支出。
    5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)2018年预算数为18.30万元,用于离休人员的工资支出。
    6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2018年预算数为38.50万元,用于单位缴纳的基本养老保险支出。
    7. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2018年预算数为24.11万元,用于为职工缴纳的基本医疗保险支出。
    8. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2018年预算数为6.44万元,用于为职工缴纳的公务员医疗补助支出。
    9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2018年预算数为32.14万元,用于为职工缴纳的住房公积金支出。
    10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2018年预算数为12万元,用于按房改政策规定向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴支出。
    六、一般公共预算基本支出情况说明
    民进四川省委2018年一般公共预算基本支出439.29万元,其中:
    人员经费329.46万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、医疗保险缴费、医疗补助缴费等;
    公用经费109.83万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费等。
    七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
    民进四川省委2018年“三公”经费财政拨款预算数24.4万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费10万元,公务用车购置及运行维护费14.4万元。
    (一)因公出国(境)经费与2017年预算持平。2018年没有使用财政拨款安排“因公出国(境)经费”经费预算。
    (二)公务接待费较2017年预算下降16.67%。主要原因是根据本年实际需求测算。
    2018年公务接待费计划用于我单位按规定公务接待的正常开支。
    (三)公务用车购置及运行维护费与2017年预算持平。主要原因是根据本年实际需求测算。
    单位现有公务用车3辆,其中:轿车3辆,旅行车(含商务车)0辆,越野车0辆,大型客、货车0辆。
    2018年安排公务用车购置费0万元,购置公务用车0辆,其中:轿车0辆,旅行车(含商务车)0辆,越野车0辆,大型客、货车0辆。
    2018年安排公务用车运行维护费14.4万元,用于3辆公务用车燃油、维修、保险、过路费等方面支出,主要保障我单位开展调研、社会服务及正常公务活动等工作开展。
    八、政府性基金预算支出情况说明
    民进四川省委2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
    九、国有资本经营预算支出情况说明
    民进四川省委2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
    十、其他重要事项的情况说明
    (一)机关运行经费
    2018年,民进四川省委下属机关1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为109.83万元,比2017年预算减少2.61万元,下降2.32%。
    (二)政府采购情况
    2018年,民进四川省委安排政府采购预算14.85万元,主要用于采购办公用设备、公务用车的保险、维修、加油等。
    (三)国有资产占有使用情况
    截至2017年底,民进四川省委共有车辆3辆,其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
    2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
    (四)绩效目标设置情况
    2018年民进四川省委无100万元以上专用项目,按照预算编制要求,无需编制部门预算绩效目标。
    十一、名词解释
    (一)一般公共预算拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。
    (二)基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
    (三)项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
    (四)“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    (五)机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附件:中国民主促进会四川省委员会2018年部门预算公开表

   

 


 

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