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中国民主促进会四川省委员会2017年部门决算编制说明
(2018-9-3 10:57:00) 来源:

 

一、基本职能及主要工作

一)主要职能。

中国民主促进会四川省委员会(以下简称“民进四川省委”)是以从事教育文化出版工作的高中级知识分子为主、具有政治联盟性质、致力于中国特色社会主义事业的政党。是同中国共产党通力合作的参政党,是爱国统一战线的组成部分,是发展先进生产力、社会主义民主政治、社会主义先进文化和构建社会主义和谐社会,实现国家富强、祖国统一、民族振兴的重要力量。
(二)2017年重点工作完成情况。

2017年是民进中央确定的机关建设工作主题年。2017年,在中共四川省委和民进中央领导下,我委高举习近平新时代中国特色社会主义伟大旗帜,深入学习贯彻中共十九大、省第十一次党代会和民进十二大会议精神。全面贯彻落实习近平总书记对四川工作重要指示精神,按照“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局的要求,围绕“一个愿景、两个跨越、三大发展战略、四项重点工程”的战略谋划,贯彻落实了省委、省政府的各项工作任务。

一年来,不断推进了思想建设工作,做好了学习教育活动,加强了干部培训,抓好了民进代表大会宣传报道、民进五年工作成绩展示、网络舆情工作,推动了统战理论工作;持续做好了组织发展工作,完成了省委会换届工作,抓好了后备干部队伍建设,履行了监督委员会职责;认真做好了参政议政工作,参与中央层面的调研和建言活动,形成的《关于解决好凉山深度贫困地区三个根本性问题的建议》,获习近平总书记重要批示,中央政治局委员丁薛祥、刘鹤也对该建议作了批示,出色的完成了协商任务,抓好了课题及成果转化工作;全力做好了社会服务工作,参与民进中央社会服务活动,开展了脱贫攻坚民主监督,做好了定点帮扶和武胜基地建设工作,参与了凉山及民族地区教育扶贫;抓好了机关建设工作,认真、高效的完成机关建设主题年工作。

过去的一年,在中共四川省委和民进中央的正确领导下,我委牢记合作初心,切实加强自身建设,认真履行参政党职能,为我省的经济社会发展做出了积极贡献。

二、部门概况

中国民主促进会四川省委员会(简称“民进四川省委”)是民进在四川的工作机构,为一级预算单位,下属二级预算单位1个,为行政单位,按省委编委的审批,现设有三处两室。我单位主委、副主委按章程选举产生,秘书长由民进四川省委常委会任命。2017年末实有行政在职人员22名,机关工勤人员1名,离休干部1名,其中行政在职人员较上年增加3名,系新公招干部。

三、收支决算总体情况说明

2017年民进四川省委本年收入合计815.85万元,其中:一般公共预算财政拨款收入815.85万元,占100%

2017年民进四川省委本年支出合计815.78万元,其中:

基本支出557.72万元,占68.37%;项目支出258.06万元,占31.63%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计815.85万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加54.88万元,增长7.21%

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出815.78万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加68.29万元,增长9.14%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出:815.78万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出634.16万元,占77.74%;社会保障和就业支出111.96万元,占13.72%;医疗卫生支出24.18万元,占2.96%;住房保障支出45.48万元,占5.58%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项): 支出决算为376.10万元,完成预算125.87%决算数大于预算数的主要原因是基本工资调整及追加目标奖。

2.一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事物(项): 支出决算为18.44万元,完成预算114.68%,决算数大于预算数的主要原因是追加了省级离休干部考察费用。

3.一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)参政议政(项): 支出决算为239.62万元,完成预算76.53%,决算数小于预算数的主要原因是年度执行减少,指标下达金额未用完,已交回财政

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项): 支出决算为60.83万元,完成预算460.14%决算数大于预算数的主要原因是追加了省级离休干部目标奖

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为38.17万元,完成预算103.75%决算数大于预算数的主要原因是追加了新招公务员养老保险支出

8.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 支出决算为12.96万元,此项没有预算,为追加的退休职工死亡抚恤。

9.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政事业单位医疗(项):支出决算为20.91万元,完成预算99.86%决算数和预算数基本持平

9.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为3.27万元,完成预算93.43%决算数和预算数基本持平

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为28.76万元,完成预算102.97%,决算数和预算数基本持平。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):支出决算为16.72万元,此项没有预算,为追加的无房职工补助款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出557.72万元,其中:

人员经费446.80万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费110.92万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.58万元,完成预算28.71%,决算数小于预算数的主要原因是我单位贯彻落实中央八项规定和省委、省政府厉行节约的要求,严格控制“三公”经费的使用。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算6.21万元,占81.93%;公务接待费支出决算1.37万元,占18.07%。具体情况如下:

 

1.因公出国(境)经费支出0万元。全年没有安排因公出国(境)计划。

因公出国(境)支出决算比2016年减少1.85万元,减少100%

2.公务用车购置及运行维护费支出6.21万元。其中:

公务用车购置支出0万元。截至201712月底,单位共有公务用车3辆,其中:轿车3辆,均为轿车。

公务用车运行维护费支出6.21万元。主要用于社会服务、调研等正常公务活动所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016减少7.4万元,下降54.37%,减少较多的原因系上年我单位对车辆进行了大修,故2016年公务用车运行维护费基数较高,而2017年无此项开支。

3.公务接待费支出1.37万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待12批次,120人次(不包括陪同人员),共计支出1.37万元,具体内容包括:接待民进中央社会服务部来川1次共计支出0.13万元;接待各省委、市委会有关人员80.92万元;接待开明画院2次共计支出0.24万元,接待其他各来川人员10.08万元。

公务接待费支出决算比2016年减少0.39万元,下降22.25%。主要原因是我单位加强公务接待的管理,对相关业务处室的对口接待提出了严格的要求。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,民进四川省委机关运行经费支出109.92万元,比2016年增加7.04万元,增长6.84%

(二)政府采购支出情况

2017年度,民进四川省委政府采购支出总额61.75万元,其中:政府采购货物支出3.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出58.53万元。采购货物用于采购电脑、照相机及器材,采购服务主要用于汽车汽油采购、汽车定点维护维修和会议采购。采购资金全部是财政负担资金,未用完的部分年底已退回财政。

(三)国有资产占有使用情况

截至20171231,民进四川省委共有车辆3辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标8个,涉及财政资金133.48万元,覆盖率达到100%

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分86分。存在的问题:通过我单位预算绩效管理工作,各处室树立了“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念,但在具体的工作中仍存在一些问题,如预算绩效管理工作开展时间较短,预算绩效管理的水平有待提高,对工作重点把握不到位。

下一步改进措施:我单位将积极采取措施,做好预算绩效管理工作系统学习,把握工作重点,加强预算绩效管理,科学合理编制绩效目标,完善管理制度,强化资金执行。

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对参政议政专项经费开展了绩效评价,得分为88分,存在的问题:一是是项目管理绩效理念缺乏,二是绩效目标不明确。下一步改进措施:一是加强项目绩效管理,加强财政资金的跟踪问效,及时纠正绩效偏差,二是建立规范、高效的财政预算绩效运行机制。进一步加强财政项目资金管理,优化财政资源配置。

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项):反应行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

4.一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项)是指:反应行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

5.一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)参政议政(项):反映各民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实现归口管理的行政单位开支的离退休经费。

7.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映用于优抚对象的一次性抚恤金及丧葬补助费。

9.医疗卫生和计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.医疗卫生和计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

13.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

14.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

15.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件:中国民主促进会四川省委员会2017年度部门决算公开

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